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民进襄阳市委2020年度部门决算

  日期:2021-10-12        
  来源:民进襄阳市委会        

目  录

第一部分 民进襄阳市委概况 
第二部分民进襄阳市委2020年度部门决算表
第三部分 民进襄阳市委2020年度部门决算情况说明
第四部分 民进襄阳市委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释

 

 

第一部分  民进襄阳市委概况

  • 部门职责部门职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其主要职能是:
职能一:积极参加社会主义经济建设,促进先进生产力的发展,推进改革开放和社会主义市场经济的发展,贯彻新发展理念,贯彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,为建设现代化经济体系献计出力。
职能二:促进社会主义政治建设,努力巩固和发展爱国统一战线,扩大社会主义民主,促进社会主义法治国家建设,推进社会主义政治制度完善和发展,推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展,维护社会和谐稳定,实现国家长治久安,巩固中华民族大团结。
职能三:致力于社会主义文化建设,继承发展中华民族的优秀文化,吸收人类先进文明成果,培育和践行社会主义核心价值观,巩固共同思想道德基础,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。
职能四:致力于社会主义社会建设,促进民生改善、发展成果共享,维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育,促进教育改革和创新,促进社会体制改革和社会治理完善。
职能五:致力于生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,推动绿色发展,实现人与自然的和谐发展,促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。
职能六:按照“一个国家、两种制度”的方针,坚持一个中国原则,反对分裂国家,服务祖国统一大业。
职能七:拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,积极参加对外交流和友好活动,为构建人类命运共同体作出贡献。
职能八:尊重劳动,尊重知识,尊重人才,尊重创造,充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性,维护他们的合法权益,反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神,推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

  • 机构设置

民进襄阳市委属于本级决算,无二级单位纳入2020年部门决算。

  • 人员情况

民进襄阳市委行政编制2人,在职干部2人(专职副主委1名,办公室主任1名);聘用人员(其他聘用人员-临时工)1人;离休0人,机关退休干部1人。

第二部分 民进襄阳市委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表

  • 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度无该项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无该项收支。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
民进襄阳市委2020年度收支决算总计77.48万元,较上年度增加17.26万元,增长28.66%,较年初预算数减少1.02万元,下降1.3%,主要原因:按照相关要求压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
民进襄阳市委2020年度本年收入合计75.73万元,其中:财政拨款收75.73万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加15.51万元,增长25.76%。较年初预算数减少2.77万元,下降3.53%,主要原因:按照相关要求压减一般性支出。
三、支出决算情况说明
民进襄阳市委2020年度本年支出合计74.51万元,其中:基本支出51.06万元,占本年支出合计的68.53%;项目支出23.45万元,占本年支出合计的31.47%。2020年度本年支出合计较上年度增加19.69万元,增长35.92%,较年初预算数减少3.99万元,下降5.08%,主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
民进襄阳市委2020年度财政拨款收支决算总计75.73万元,较上年度增加17.81万元,增长30.75%,较年初预算数减少2.77万元,下降3.53%,主要原因:主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
民进襄阳市委2020年度财政拨款本年支出74.51万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加20.24万元,增长37.3%,较年初预算数减少3.99万元,下降5.08%。主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。
(二)财政拨款支出决算结构情况
民进襄阳市委2020年度财政拨款本年支出74.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.51万元,占总支出的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
民进襄阳市委2020年度财政拨款支出年初预算为78.5万元,支出决算为74.51万元,完成年初预算的94.92%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)民主党派事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为53万元,支出决算为51.09万元,完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因:按要求压减公用经费支出。
2.一般公共服务支出(类)民主党派事务支出(款)其他民主党派事务支出(项)。年初预算为25.5万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民进襄阳市委2020年度财政拨款基本支出51.06万元,其中:人员经费47.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费3.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费情况说明。
民进襄阳市委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.18万元,预算数3.5万元,完成预算的5.14%,较上年度增加0.18万元,增长100%。主要原因:用于省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:2020年未参加境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数1.5万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:2020年度民进襄阳市委本级共有0辆公务车。
3.公务接待费0.18万元,预算数2万元,完成预算的9%,较上年度增加0.18万元,增长100%。主要原因:用于省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。
2020年度,民进襄阳市委本级公务接待4批次、22人次。  
(二)培训费支出情况说明。
民进襄阳市委2020年度培训费支出1.2万元,预算数3.1万元,完成预算的38.71%,决算数较预算数减少1.9万元。主要原因:受疫情影响减少了培训次数 。 

  • 会议费支出情况说明。

民进襄阳市委2020年度会议费支出3.39万元,预算数6.9万元,完成预算的49.13%,决算数较预算数减少3.51万元。主要原因:优化了会议流程,减少了部分会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
民进襄阳市委2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
民进襄阳市委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  • 机关运行经费支出情况说明

民进襄阳市委2020年度机关运行经费支出3.93万元,预算数5.8万元,完成预算的67.76%,较上年度增加1.4万元,增长55.34%。主要原因:2019年8月机构改革,原市民主党派办撤消,7个民主党派机关的账务从2019年9月开始独立核算收支,故无法对比。具体支出如下:
工会经费0.47万元、福利费0.1万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出1.45万元。
十一、政府采购支出情况说明
民进襄阳市委2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2020年度政府采购决算数比2019年度减少0万元,下降100%。主要原因:本年度未采购商品和服务。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日,民进襄阳市委共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:涉及项目1个,资金24.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,民进襄阳市委项目经费主要包括年初预算数24.23万元,调整后的预算数24.23万元、执行数23.45万元,完成预算的96.7%。年度绩效目标完成情况:以“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为工作主线,以基层组织建设为工作主题,在议政建言和凝心聚力上双向发力,圆满完成年度各项工作任务,合理完成绩效目标任务。展现新时代高素质参政党地级组织新形象新面貌,为助力新时代襄阳高质量发展做出新贡献。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,民进襄阳市委整体支出主要包括年初预算数75.23万元,调整后的预算数75.23万元、执行数74.51万元,完成预算的99.1%。年度绩效目标完成情况:民进襄阳市委会各级组织紧扣打赢三大攻坚战、教育文化改革、乡村振兴等重大问题全年开展专题调研8次,认真做到“不调研,不提案”,提交市两会集体提案12件,立案12件,提案议案被政协、人大采用,作为重点督办提案,在两会上作重点发言3件。对口襄州区开展脱贫攻坚民主监督调研5次并完成调研报告,组织开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动4次全面提升会员综合素质。                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

附件:

2020年度民进襄阳市委会部门整体绩效自评表

单位名称: 民进襄阳市委会        填报日期:2021年5月10日


单位名称

中国民主促进会襄阳市委员会

基本支出总额

51.06万元

项目支出总额

23.45万元

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分
(20分*执行率)

部门整体支出总额

75.23

74.51

99.1%

19.8

年度目标1:(XX分)

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

提案被市政协立案篇数

≥10

12

10

数量指标

提案议案被政协、人大采用,作为重点督办提案,在两会上作重点发言

≥1

3

10

数量指标

对口襄州区开展脱贫攻坚民主监督调研并完成调研报告

≥2

5

10

数量指标

开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动

≥2

4

5

数量指标

组织开展三下乡活动

≥2

3

5

效益指标

经济效益指标

通过履职谏言,促进地方经济发展

配合相关部门转化调研成果

完成

10

社会效益指标

达到良好的社会效应,提升民进组织的影响力

创品牌扩大民进社会影响力

完成

10

自身建设指标

提高“五种”能力

全方位提升民进自身建设

完成

10

满意度指标

做好会员服务工作

满意

满意

10

满意度指标

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2(XX分)

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

99.8

偏差大或
目标未完成
原因分析

2020年民进襄阳市委会按照相关规定支出,通过完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算等提供参考依据。民进襄阳市委员会2020年部门项目支出绩效情况良好,均按年初目标任务完成各项工作。

改进措施及
结果应用方案

本次绩效评价工作结束后,我单位财务将及时把绩效评价信息反馈给市委会领导,督促机关完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,确保对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。                                                                                                                                                                               
(二)部门决算中项目绩效自评结果
民进襄阳市委项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.23万元,执行数为23.45万元,完成预算96.7%。主要产出和效益:一是通过履职谏言,促进地方经济发展;二是达到良好的社会效应,提升民进组织的影响力;三是提高“五种”能力;四是做好会员服务工作。发现的问题及原因:根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不够清晰。下一步改进措施:在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标。
民进襄阳市委项目绩效自评综述:以“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为工作主线,以基层组织建设为工作主题,在议政建言和凝心聚力上双向发力,圆满完成年度各项工作任务,合理完成绩效目标任务。展现新时代高素质参政党地级组织新形象新面貌,为建设美丽襄阳、实现绿色崛起提贡献力量。

 

附件:
2020年度民进襄阳市委会项目绩效自评表

单位名称:民进襄阳市委会         填报日期:2021年5月10日


项目名称

民进市委项目经费 

主管部门

中国民主促进会襄阳市委员会

项目实施单位

中国民主促进会襄阳市委员会 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、财政专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目 £

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分
(20分*执行率)

年度财政资金总额

24.23

23.45

96.7%

19.34

年度绩效目标1
(XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

提案被市政协立案篇数

10

12

10

数量指标

提案议案被政协、人大采用,作为重点督办提案,在两会上作重点发言

10

3

10

数量指标

对口襄州区开展脱贫攻坚民主监督调研并完成调研报告

10

5

10

数量指标

开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动

5

4

5

数量指标

组织开展三下乡活动

5

3

5

效益指标

经济效益指标

通过履职谏言,促进地方经济发展

10

完成

10

经济效益指标

达到良好的社会效应,提升民进组织的影响力

10

完成

10

自身建设指标

提高“五种”能力

10

完成

10

满意度指标

做好会员服务工作

10

满意

10

满意度指标

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

年度绩效目标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

99.34

偏差大或
目标未完成
原因分析

2020年民进襄阳市委会按照相关规定支出,通过完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算等提供参考依据。民进襄阳市委员会2020年部门项目支出绩效情况良好,均按年初目标任务完成各项工作。

改进措施及
结果应用方案

本次绩效评价工作结束后,我单位财务将及时把绩效评价信息反馈给市委会领导,督促机关完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,确保对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强对项目实施进展情况的动态跟踪,对项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
通过对在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效益等方面的综合评价,得出如下结论:该项目立项依据充分,预算内容明确且较详细,也有一定的绩效目标设定;项目资金到位及时;项目实施效果基本达到预期目标。

第四部分  2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
民进襄阳市委2020年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

 

 

 

 

 
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